lançamento do Circuito Gastronômico de Sabores da serra
Fica concedida 01 (uma) diária SEM PERNOITE no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada, a(o) servidor(a) SUZANA MEDEIROS DE A. SANTOS, portador do CPF nº XXX.153.564-XX, Matrícula: 2854/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA CRUZ/RN, no dia 19 de Março de 2025, saindo as 09:20 e retornando as 15:40 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Fica concedida 01 (uma) diária SEM PERNOITE no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada, a(o) servidor(a) MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO portador do CPF nº XXX.111.584-XX, Matrícula: 40/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA CRUZ/RN, no dia 23 de Março de 2025, saindo de 07:40 e retornando as 12:25 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a(o) servidor(a) DAYANE GIFONI DE MEDEIROS ROCHA, portador do CPF nº XXX.178.334-XX, Matrícula: 0010/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 10 de Março de 2025, saindo as 11:35 e retornando as 00:15 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a (o) servidor (a) ELIANE ELOI CAVALCANTE portador do CPF nº XXX.139.534-XX, Matrícula: 12/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 21 de Março de 2025, saindo as 20:00 e retornando as 06:45 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a (o) servidor (a) FRANCIMAR AMARAL ANDRADE portador do CPF nº XXX.795.794-XX, Matrícula: 14/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 06 de Março de 2025, saindo as 18:30 e retornando as 04:32 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a(o) servidor(a) MARIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, portador do CPF nº XXX.841.754-XX, Matrícula: 0045/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 18 de Março de 2025, saindo as 17:00 e retornando as 02:00 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Fica concedida 01 (uma) diária SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, a(o) servidor(a) MARIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, portador do CPF nº XXX.841.754-XX, Matrícula: 0045/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 16 de Março de 2025, saindo as 10:00 e retornando as 19:00 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Fica concedida 01 (uma) diária SEM PERNOITE a(o) servidor(a) MARIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, Matrícula: 0045/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 19 de Março de 2025, saindo as 16:00 e retornando as 20:30 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA IRACEMA CAVALCANTE, CPF: Nº XXX.637.844-XX, Matrícula: 2356/1 na função de Técnica de Enfermagem.
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA IRACEMA CAVALCANTE, CPF: Nº XXX.637.844-XX, Matrícula: 2356/1 na função de Técnica de Enfermagem.
PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TENDO COMO PAUTA: O FINISA E O PROGRAMA MCMV.
PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TENDO COMO PAUTA: O FINISA E O PROGRAMA MCMV.
PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA.
Agencia da Caixa Econômica Federal, como Pauta FINISA e o programa MCMV.
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO, CPF: Nº XXX.111.584-XX, Matrícula: 40/1, na função de Técnica de Enfermagem.
PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE REGISTRO E SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO FEDERAL - REGIONAL SERIDÓ-CAICÓ/RN.
PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DA CAFEICULTURA EM MARTINS.
PARTICIPAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS.
PARTICIPAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS.
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELIANE ELOI CAVALCANTE, CPF nº XXX.139.534-XX, Matrícula: 12/1.
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELIANE ELOI CAVALCANTE, CPF nº XXX.139.534-XX, Matrícula: 12/1.
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA FRANCISCA ELIZANGELA ALVES, CPF: Nº XXX.136.246-XX, Matrícula: 00174, na função de Técnica de Enfermagem.
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA FRANCISCA ELIZANGELA ALVES, CPF: Nº XXX.136.246-XX, Matrícula: 00174, na função de Técnica de Enfermagem.
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE WILSON DOS SANTOS, CPF nº XXX.073.224-XX, Matrícula: 31/1, na função de Motorista.
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE WILSON DOS SANTOS, CPF nº XXX.073.224-XX, Matrícula: 31/1, na função de Motorista.
PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TENDO COMO TEMA: PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NOVO PAC, REABERTURA DO FINASA CAIXA.
PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E CACS/FUNDEB.
PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E CACS/FUNDEB.
PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E CACS/FUNDEB.
