PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE WILSON DOS SANTOS, CPF nº XXX.073.224-XX, Matrícula: 31/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE WILSON DOS SANTOS, CPF nº XXX.073.224-XX, Matrícula: 31/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SERAFIA ALDA MEDEIROS DE SOUZA, CPF: Nº XXX.063.544-XX, Matrícula: 0056/1, na função de Técnica de Enfermagem.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUZANA MEDEIROS DE A. SANTOS, CPF: nº XXX.153.564-XX, Matrícula: 2852/1 na função de Técnica de Enfermagem.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUZANA MEDEIROS DE A. SANTOS, CPF: nº XXX.153.564-XX, Matrícula: 2852/1 na função de Técnica de Enfermagem.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUZANA MEDEIROS DE A. SANTOS, CPF: nº XXX.153.564-XX, Matrícula: 2852/1 na função de Técnica de Enfermagem.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE JOELDER BATISTA ALVES, CPF: XXX.476.684-XX, Matrícula: 27/1, na função de Técnico de Enfermagem.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS, CPF nº XXX.433.664-XX, Matrícula: 24/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS, CPF nº XXX.433.664-XX, Matrícula: 24/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS, CPF nº XXX.433.664-XX, Matrícula: 24/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS, CPF nº XXX.433.664-XX, Matrícula: 24/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR HERIBERTO BEZERRA DANTAS DE ARAUJO, CPF nº XXX.779.934-XX, Matrícula: 21/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE WILSON DOS SANTOS, CPF nº XXX.073.224-XX, Matrícula: 31/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE WILSON DOS SANTOS, CPF nº XXX.073.224-XX, Matrícula: 31/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO, CPF: Nº XXX.111.584-XX, Matrícula: 40/1, na função de Técnica de Enfermagem.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO, CPF: Nº XXX.111.584-XX, Matrícula: 40/1, na função de Técnica de Enfermagem.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA FRANCIMAR AMARAL ANDRADE, CPF: Nº XXX.795.794-XX, Matrícula: 14/1, na função de Técnica de Enfermagem.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA HERVORA SANTUZZA PEREIRA ARAUJO POLICARPO, CPF: nº XXX.831.544-XX, na função de Enfermeira.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUZANA MEDEIROS DE A. SANTOS, CPF: nº XXX.153.564-XX, Matrícula: 2852/1 na função de Técnica de Enfermagem.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELIANE ELOI CAVALCANTE, CPF nº XXX.139.534-XX, Matrícula: 12/1.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELIANE ELOI CAVALCANTE, CPF nº XXX.139.534-XX, Matrícula: 12/1.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS, CPF nº XXX.433.664-XX, Matrícula: 24/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS, CPF nº XXX.433.664-XX, Matrícula: 24/1, na função de Motorista.

PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS, CPF nº XXX.433.664-XX, Matrícula: 24/1, na função de Motorista.

Fica concedida a estimativa de diárias no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o servidor: JOSE MARIA DE MEDEIROS NASCIMENTO portador do CPF: 937.271.784-34, na função de Motorista, período que compreende de 01/03/2025 a 31/03/2025, tendo em vista a necessidade de transportar pacientes para tratamento de saúde de urgência, exames e consultas especializados em outros municípios.

Fica concedida 01 (uma) diária SEM PERNOITE no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada, a (o) servidor (a) FRANCIMAR AMARAL ANDRADE portador do CPF nº XXX.795.794-XX, Matrícula: 14/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA CRUZ/RN, no dia 29 de Março de 2025, saindo as 02:30 e retornando as 05:55 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.

Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a(o) servidor(a) MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO portador do CPF nº XXX.111.584-XX, Matrícula: 40/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 27 de Março de 2025, saindo de 20:30 e retornando as 06:00 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.

Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a(o) servidor (a) JOSE WILSON DOS SANTOS, portador do CPF: nº XXX.073.224-XX, Matrícula: 31/1, ocupante da função de Motorista deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 27 de Março de 2025, saindo de 20:30 e retornando as 06:00 horas, com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.

Fica concedida 01 (uma) diária SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, a(o) servidor (a) FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS, portador do CPF nº XXX.433.664-XX, Matrícula: 24/1, ocupante da função de Motorista deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de ALEXANDRIA/RN, no dia 29 de Março de 2025, saindo as 04:00 e retornando as 10:00 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.

- Fica concedida 01 (uma) diária SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, a(o) servidor (a) FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS, portador do CPF nº XXX.433.664-XX, Matrícula: 24/1, ocupante da função de Motorista deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 25 de Março de 2025, saindo as 12:30 e retornando as 22:00 horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.